六安市经济和信息化局2021年部门预算说明-凯发娱发k8官网

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市经济和信息化局部门2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市经济和信息化局部门2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市经济和信息化局部门2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市经济和信息化局部门2021年收支总体情况表

7.六安市经济和信息化局部门2021年收入预算总体情况表

8.六安市经济和信息化局部门2021年支出预算总体情况表

9.六安市经济和信息化局部门2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市经济和信息化局部门2021年政府采购支出预算表

11.六安市经济和信息化局部门2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市经济和信息化局部门2021年项目支出表

14.六安市经济和信息化局部门2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据六办[2019]29号文件规定，六安市经济和信息化局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关经济和信息化工作的方针政策和法律法规。研究拟订并组织实施全市经济和信息化发展规划和政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。推进行业技术规范与行业标准的拟定和实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析工业经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济运行信息，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行。拟定和实施近期经济运行调整目标和政策措施，提出解决工业经济运行中重大问题的政策建议。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的意见，提出行业投资布局建议。按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划内全市工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行督促协调。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动工业企业技术进步、技术创新、新产品产业化、重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导工业和信息化领域行业标准化和质量管理工作。指导工业机器人、汽车、新能源汽车等行业管理工作，承担新能源汽车企业和产品准入相关工作。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进的政策和规划。指导工业绿色发展，组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

（七）负责非煤矿山行业立项、产能核准、指导行业合理开采和综合利用等工作，促进非煤矿山产业转型升级。负责盐业行业管理和民用船舶工业行业管理，负责民用爆破器材生产、经销环节的储存安全生产监管等工作。

（八）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。指导中小企业创业、创新，推动建立完善中小企业社会化服务体系，承担与全国知名民营企业合作发展项目的调度、协调、服务和推进工作。

（九）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作；负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十）开展工业经济、信息化领域的交流与合作。指导行业人才队伍建设，拟定企业经营管理人员中长期培训规划，组织实施对全市企业经营管理人员的培养、培训工作。指导企业智力引进和职工教育培训。负责全市工程系列专业技术人员职称评审工作。指导协调市直国有改制和破产企业离休干部管理服务工作。

（十一）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置和人员情况

六安市经济和信息化局2021年度部门预算包括六安市经济和信息化局部门本级预算和六安市经济和信息化局部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位1个。）,编制42个（其中：行政编24个，事业编18个）,实有人数115人（其中：在职34人，离休6人，退休73人，遗补2人）。

三、2021年主要工作任务

2021年主要工作任务是：围绕“十四五”规划总体目标，确保开好局、起好步，力争规上工业增加值增长9%左右，技改投资增长10%以上，制造业增加值占gdp比重提升到23.5%以上。重点做好以下工作：

1.以合六经济走廊建设为引领，打造高质量发展主阵地。加快建设合六经济走廊六安新城，合六园区合作机制全面建立；以合六一体化、皖北承接产业转移集聚区建设为重点深度融入长三角一体化发展。

2.以提升产业规模和集聚度为基点，实施产业链补链固链强链行动。推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制，在铁基材料、新型显示与电子信息、新能源汽车及零部件、高端装备制造等领域分行业率先开展产业链战略设计和精准施策，打造1个200亿集群、2个百亿集群。

3.以“积树造林”和“老树育新干”工程为支撑，着力做优做强企业梯队。继续实施“百亿企业培育、十亿企业成长、规模企业递次纳规”和“专精特新”企业培育行动，力争全年新增规上工业企业100家、十亿元企业2-3家。

4.以平台和企业为核心，建设多层次创新发展体系。力争新设立大院大所分支机构或校地共建研究机构2个以上。规模工业企业研发投入强度达到1.4%。新认定省市级技术创新中心10家，省市级企业技术中心10家，省市级工业设计中心10家，积极争创国家级企业技术研发平台。

5.以5g产业发展和示范应用为标志，加快布局数字经济。围绕5g 发展“十百千万”总体目标，统筹推进5g基站建设、产业化项目建设、应用场景建设，建设5g基站1200个，实现城区和重点应用场景深度连续覆盖，县城区域连续覆盖和重点乡镇热点覆盖。实施5g 工业互联网示范项目5-10个。

6.以市中小企业服务中心为依托，开展行业和企业服务提升行动。建立中小企业公共服务平台，积极融入省市县一体化综合性中小企业公共服务网络和省民营企业公共服务平台。把工业设计发展作为发展服务型制造的重要抓手，制定六安市工业设计产业发展三年行动计划，建设中国（六安）设计创新城。深入推进“保扶增”专项行动，持续打造“六安工业领军型人才培训”“入企诊断”“困难企业救治”系列品牌。

7.以提高资源节约集约利用效率为目标，实施“亩均论英雄”改革。全面实施规模工业企业亩均效益评价，以亩产论英雄、定政策、配资源。开展区域性亩均效益评价工作，在全市开发区实施“亩均论英雄”改革。

第二部分  2021年部门预算表

六安市经济和信息化局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市经济和信息化局部门2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市经济和信息化局部门2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市经济和信息化局部门2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市经济和信息化局部门2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市经济和信息化局部门2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市经济和信息化局部门2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市经济和信息化局部门2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市经济和信息化局部门2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市经济和信息化局部门2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市经济和信息化局部门2021年项目支出表（附表13）

14.六安市经济和信息化局部门2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市经济和信息化局部门2021年财政拨款收支预算21776.26万元，与上年预算相比，收支总计各增加8526.86万元，增长64.36%，主要原因：一是2021年度省提前下达资金增加；二是事业单位机构改革，原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入中小企业服务中心；三是部分人员工资上调。收入来源为：一般公共预算拨款21776.26万元；支出按功能分类分为：教育支出158.08万元、社会保障和就业支出37.96万元、资源勘探信息等支出21551.75万元、住房保障支出28.47万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市经济和信息化局部门一般公共预算收入21776.26万元，较上年增加8526.86万元，增长64.36%，主要原因一是2021年度省提前下达资金增加；二是事业单位机构改革，原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入中小企业服务中心；三是部分人员工资上调。一般公共预算支出21776.26万元，比上年预算数增加8526.86万元，增长64.36%，主要原因一是2021年度省提前下达资金增加；二是事业单位机构改革，原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入中小企业服务中心；三是部分人员工资上调。具体情况如下：

（一）“教育支出”158.08万元，较上年增加158.08万元，增长100%，主要原因是提前下达国有企业办职教幼教补助支出等增加。其中：“其他教育支出”增加158.08万元，较上年增加158.08万元，增长100%，主要原因是提前下达国有企业办职教幼教补助支出等增加。

（二）“社会保障和就业支出”37.96万元，较上年增加4.21万元，增长12.47%，主要原因是部分人员工资上调。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.96万元，较上年增加4.21万元，增长12.47%，主要原因是部分人员工资上调。

（三）“资源勘探工业信息等支出”21551.75万元，较上年增加20986.51万元，增长37.13倍，主要原因：1.2021年度中小企业发展专项资金10000万元年列入“资源勘探工业信息等支出”中，而2020年在“科学技术支出”中；2.2021年度省提前下达资金增加。其中：1.“资源勘探开发支出”6900万元，较上年增加6900万元，增长100%，主要原因是提前下达2021年“三重一创”建设项目资金6900万元；2.“工业和信息产业监管支出”578.75万元，较上年增加101.68万元，增长21.31%，主要原因是工业和信息产业监管行政运行增加；3.“支持中小企业发展和管理支出”10000万元，较上年增加10000万元，增长100%，主要原因是2021年度中小企业发展专项资金10000万元年列入“资源勘探工业信息等支出”中，而2020年在“科学技术支出”中；4.“其他资源勘探信息等支出”4073万元，较上年增加4073万元，增长100%，主要原因是提前下达省制造强省和中小企业（民营经济）资金4073万元。

（四）“住房保障支出”28.47万元，较上年增加3.16万元，增长12.49%，主要原因是部分人员工资上调。其中：“住房公积金支出”28.47万元，较上年增加3.16万元，增长12.49%，主要原因是部分人员工资上调。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市经济和信息化局部门2021年一般公共预算基本支出518.18万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出339.66万元，主要包括：基本工资136.01万元、津贴补贴77.66万元、奖金9.72万元、伙食补助费12.6万元、绩效工资13.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.6万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金28.47万元。  

（二）商品和服务支出69.71万元，主要包括：办公费10万元、邮电费2.8万元、差旅费1万元、会议费5.5万元、公务接待费8.8万元、劳务费1万元、工会经费2.75万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出9.4万元。

（三）对个人和家庭的补助108.81万元，主要包括：离休费74.39万元、抚恤金2.93万元、生活补助1.4万元、医疗费19.47万元、其他对个人和家庭的补助支出10.62万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

六安市经济和信息化局部门2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市经济和信息化局部门2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市经济和信息化局部门2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市经济和信息化局部门2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市经济和信息化局部门所有收入和支出均纳入预算管理。六安市经济和信息化局部门2021年收支总预算21776.26万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入6万元，部门可支配收入21776.26万元，增长原因主要一是2021年度省提前下达资金增加；二是事业单位机构改革，原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入中小企业服务中心；三是部分人员工资上调。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额21776.26万元，较上年增加8526.86万元，增长64.36%，主要原因一是2021年度省提前下达资金增加；二是事业单位机构改革，原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入中小企业服务中心；三是部分人员工资上调。其中，基本支出518.18万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出21,258.08万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目8个，资金总额21258.08万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排10127万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排11131.08万元。具体项目情况说明如下：

1.工业改革发展专项经费项目支出100万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排94万元，纳入预算内管理的非税收入安排6万元。

项目立项依据：根据《2020年全市工业经济工作要点》（六发〔2020〕1号）中关于“市财政局积极做好资金要素保障,培育主导产业强龙头,助力开展工业行动”的规定、《关于加快推进与央企合作工作的意见》（六政办〔2014〕16号）中关于 “市经信局积极做好协调工作，做好与央企合作工作”的规定和市经信局每月进行央企工作调度等工作实际需要安排安排。

项目内容：①工业改革专项经费97万元。包括工业企业善后办及维稳经费、纪检监察工作经费(1.7万元/人*3人=5.1万元)、企业云平台日常管理工作经费、霍邱钢厂复建工作经费、工业经济运行监测和重要应急物资动态储备管理工作经费、依法行政和法律顾问专项经费、淘汰落后、处置僵尸企业工作专项经费、“积树造林”工程工作经费、退城进园工作经费、工业环境保护、工业节能与资源综合利用、工业绿色制制造体系建设工作经费、非煤矿山行业管理和行业安全管理工作经费、盐业、民爆行业安全监管工作经费、5g、农村信息化建设工作经费、专精特新、民营经济工作经费、六安市与央企、民企合作专项工作经费、全市工程系列职称评审工作经费等;②文明创建经费3万元。

项目起止时间：2021年-2023年。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费100万元。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.六安市中小企业（民营经济）发展专项资金项目支出10000万元。项目类型为产业发展支出。其中：财政预算内拨款安排10000万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委六安市人民政府关于大力促进民营经济发展的实施意见》（六发[2018]34号）“从2019年起，市政府整合工业发展专项资金统筹设立中小企业（民营经济）发展专项资金，规模不低于1亿元”、《六安市人民政府关于六安市返乡创业工程的实施意见》（六政〔2018〕23号）中"组织开展市级返乡创业园认定工作，初次认定为市级返乡创业园的，由市财政给予一次性奖励100万元"。

项目内容：共10000万元，用于支持“一事一议”、企业技术改造、企业做大做强、机器人应用、“专精特新”、返乡创业等方向发展。

项目起止时间：2021年-2023年。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10000万。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.市级食盐储备补贴项目支出20万元。项目类型为产业发展支出。其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市食盐储备管理暂行办法的通知》（六政办〔2019〕16号）“每年储备计划下达后，由承担政府食盐储备的企业提出承储和资金拨付书面申请，经市经信局审核后委托中介机构实地核查由市财政局负责安排市级政府食盐储备补贴资金”。

项目内容：共20万元，负责安排市级政府食盐储备补贴资金（700吨*286元/吨=20万元）

项目起止时间：2021年-2023年。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企业补助20万。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.服务运行及维护费项目支出7万元。项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排7万元。

项目立项依据：根据《关于切实抓好离退休干部党支部书记工作补贴政策落实的通知》（六老字[2018]28号）“国有企业改制为非国有控股企业或破产,离休干部的管理服务工作由原来企业上级主管单位负责”、《关于市经济和信息化局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕28号）及单位工作需要。

项目内容：共7万元，①维稳工作经费4万元,包括军转干部和离退休干部管理服务工作;②服务运行费3万元,用于推进中小企业与大专院校、科研机构的产、学、研联合，提高中小企业技术创新、技术改造和产品开发能力;健全完善中小企业服务体系和相关服务平台建设，推进建立现代企业制度，协调联系行业协会和第三方中介机构，做好企业生产经营、政策咨询、融资对接、项目编报和法律援助等相关服务工作。

项目起止时间：2021-2023年。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2.5万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目支出34.48万元，项目类型为基本建设支出。其中：转移性收入34.48万元。

项目立项依据：根据中共中央办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅〔2019〕19号）、安徽省《全省国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（厅〔2019〕48 号）

项目内容：共34.48万元，用于支持国有企业退休人员社会化管理工作。

项目起止时间：2021年。

项目级次：专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出34.48万。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.提前下达制造强省和中小企业民营经济专项资金项目支出4073万元，项目类型为产业发展支出。其中：转移性收入4073万元。

项目立项依据：根据《安徽省提前下达省制造强省和民营经济发展专项资金的通知》（皖财企〔2020〕1490号）。

项目内容：共4073万元，支持我市制造强省和中小企业发展。

项目起止时间：2021年。

项目级次：专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出4073万。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.提前下达2021年“三重一创”建设项目资金项目支出6900万元，项目类型为产业发展支出。其中：转移性收入6900万元。

项目立项依据：根据《安徽省提前下达省制造强省和民营经济发展专项资金的通知》（皖财企〔2020〕1490号）。

项目内容：根据《安徽省提前下达2021年“三重一创”建设专项引导资金》（皖财企〔2020〕1598号）。

项目起止时间：2021年。

项目级次：专项转移支付

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出6900万。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.提前下达国有企业职幼教育退休待遇补助金项目支出123.6万元，项目类型为基本建设支出。其中：转移性收入123.6万元。

项目立项依据：根据财企〔2017〕1460号文件。

项目内容：促进职幼教育发展。

项目起止时间：2021年。

项目级次：专项转移支付

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出123.6万。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算12.3万元，较上年增加0.5万元，增加4.24%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出8.8万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.5万元，较上年预算增加0.5万元，增长16.67%，主要原因是事业单机构改革，人员配备增加。其中：公务用车运行维护费3.5万元，较上年预算增加增加0.5万元，增长16.67%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市经济和信息化局机关部门运行经费安排69.71万元，较上年减少12.78万元，下降15.49%，主要原因是事业单位机构改革，4家事业单位撤并为1家，保障运行经费减少。其中：办公费10万元、邮电费2.8万元、差旅费1万元、会议费5.5万元、公务接待费8.8万元、劳务费1万元、工会经费2.75万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出9.4万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市经济和信息化局政府部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市经济和信息化局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市经济和信息化局部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市经济和信息化局部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个，涉及预算资金10127万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）